20. 第20行“利润总额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第13行“利润总额”；
21. 第21行“纳税调整增加额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第14行“纳税调整增加额”；
22. 第22行“纳税调整减少额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第15行“纳税调整减少额”；
23. 第23行“境外应税所得弥补境内亏损”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第22行“境外应税所得弥补境内亏损”。
24. 第24行“纳税调整后所得”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第23行“纳税调整后所得”；
25. 第25行“弥补以前年度亏损”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第24行“弥补以前年度亏损”；
26. 第26行“应纳税所得额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第25行“应纳税所得额”；
27. 第27行“应纳所得税额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第27行“应纳所得税额”；
28. 第28行“减免所得税额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第28行“减免所得税额”；
29. 第29行“抵免所得税额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第29行“抵免所得税额”；
30. 第30行“应纳税额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第30行“应纳税额”；
31. 第31行“境外所得应纳所得税额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第31行“境外所得应纳所得税额”；
32. 第32行“境外所得抵免所得税额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第32行“境外所得抵免所得税额”；
33. 第33行“实际应纳所得税额”：取自所有汇总纳税的企业所得税年度申报表（A类）的第33行“实际应纳所得税额”；
34. 第34行“三因素合计”：为本表第35行和第39行的合计；
35. 第35行“其中：总机构小计”：为本表第36行、第37行、第38行的合计；
36. 第36行“其中：收入总额”：取自所有汇总纳税分支机构企业所得税分配表中的总机构的收入总额列；
37. 第37行“工资总额”：取自所有汇总纳税分支机构企业所得税分配表中的总机构的工资总额列；
38. 第38行“资产总额” 取自所有汇总纳税分支机构企业所得税分配表中的总机构的资产总额列；