38. 第38行“本年累计实际已预缴的所得税额”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第34行“本年累计实际已预缴的所得税额”；
39. 第39行“本年应补的所得税额”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第40行“本年应补（退）的所得税额”的正数合计；
40. 第40行“本年应退的所得税额”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第40行“本年应补（退）的所得税额”的负数合计的绝对值；
41. 第41行“营业收入”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第1行“营业收入”；
42. 第42行“营业成本”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第2行“营业成本”；
43. 第43行“营业税金及附加”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第3行“营业税金及附加”；
44. 第44行“销售费用”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第4行“销售费用”；
45. 第45行“管理费用”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第5行“管理费用”；
46. 第46行“财务费用”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第6行“财务费用”；
47. 第47行“资产减值损失”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第7行“资产减值损失”；
48. 第48行“公允价值变动收益”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第8行“公允价值变动收益”；
49. 第49行“投资收益”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第9行“投资收益”；
50. 第50行“营业利润”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第10行“营业利润”；
51. 第51行“营业外收入”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第11行“营业外收入”；
52. 第52行“营业外支出”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第12行“营业外支出”；
53. 第53行“亏损总额”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第13行“利润总额”负数的绝对值；
54. 第54行“纳税调整增加额”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第14行“纳税调整增加额”；
55. 第55行“纳税调整减少额”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第15行“纳税调整减少额”；
56. 第56行“境外应税所得弥补境内亏损”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第22行“境外应税所得弥补境内亏损”；
57. 第57行“纳税调整后所得”：取自企业所得税年度纳税申报表（A类）的第23行“纳税调整后所得”；